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温州市瓯海区妇女联合会单位2017年度部门决算
发布日期:2018-08-22 信息来源:区妇联字号:[ ]


一、温州市瓯海区妇女联合会单位概况

  (一)主要职能 

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、上级妇联的指示和决定,团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2、指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政。

5、维护妇女、儿童的合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作。

6、团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设,开展“双学双比”“巾帼建功”“五好文明家庭创建”“双合格”等主体活动,不断推动妇女儿童工作的创新发展,促进全区经济和社会发展。

7、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事,促进妇女儿童事业的发展。

8、负责妇联组织自身建设,增强基层妇女工作的活力。协助区委、镇(街道)党委(党工委)、有关部门加强妇联领导班子和干部队伍建设。组织、指导全区妇女干部的教育培训工作。指导各级妇联加强基层妇女组织建设。

9、承担瓯海区妇女儿童工作委员会办公室的工作,推动瓯海区妇女、儿童发展规划的实施。

10、指导瓯海区妇女儿童活动中心开展工作。

11、承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成 

从预算单位构成看,温州市瓯海区妇女联合会部门决 算包括:本级决算所属1个事业单位决算,具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

区妇联本级

2

区妇女儿童活动中心

 二、温州市瓯海区妇女联合会单位2017年度部门决算公开表 .

详见附表。

三、温州市瓯海区妇女联合会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

温州市瓯海区妇女联合会单位2017年度收、支总计495.69万元。与2016年相比,收、支总计增加58万元,增长13%。主要原因是:区女干部读书会培训经费、村级妇女干部慰问经费和区党代表任期工作基层组织建设经费等三项经费及养老保险和职业年金清算追加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计495.69万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入495.69万元(其中,一般公共预算423.80万元,政府性基金预算71.89万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计495.69万元,其中基本支出243.86万元,占49.20%;项目支出251.83万元,占50.80%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出378.37万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出22.73万元、医疗卫生与计划生育支出9.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出12.83万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出71.89万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出232.14万元,日常公用支出11.72万元,项目支出251.83万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出423.80万元,政府性基金预算支出71.89万元,其他各类资金支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

温州市瓯海区妇女联合会单位2017年度财政拨款收、支总计495.69万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加64.02万元,增长15%。主要原因是:区女干部读书会培训经费、村级妇女干部慰问经费和区党代表任期工作基层组织建设经费等三项经费及人员工资、养老保险和职业年金清算追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

温州市瓯海区妇女联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出423.80万元,占本年支出合计的85.50%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.26万元,增长12%。主要原因是:人员基本增资经费追加、考绩奖差额追加、工资福利追加和区党代表任期工作基层组织建设经费的下达。工资福利支出214.12万元,较上年增长11%,主要是用于机关事业单位人员工资。商品和服务支出189.81万元,较上年增长23%。对个人和家庭的补助支出18.39万元,较上年减少42%,主要是退休费减少。其他资本性支出1.48万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

温州市瓯海区妇女联合会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为344.50万元,支出决算为423.80万元,完成年初预算的123.02%,主要原因是人员经费结算追加、基本工资标准部分增资经费追加、考绩奖差额追加、工资福利追加 。其中

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为135.77万元,2017 年决算为198.43万元,完成年初预算的146%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位人员工资增资部分追加,以及考绩奖追加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为162万元,2017 年决算为169.94万元,完成年初预算的104.9%,决算数大于预算数的主要原因是省妇联2017年妇女儿童发展专项资金8万元的增加。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为10万元,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因培训费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为16.91万元,2017 年决算为为15.97万元,完成年初预算的94.4%,决算数小于预算数的主要原因是2017年有1个月养老保险由于金额不足未托收。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为6.76万元,2017 年决算为为6.76万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。2017年年初预算为10.22万元,2017 年决算为为9.86万元,完成年初预算的96.4%,决算数小于预算数的主要原因是2017年有1个月医疗保险由于金额不足未托收。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为12.83万元,2017 年决算为为12.83万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

温州市瓯海区妇女联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出243.86万元,其中:

人员经费232.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费11.72万元,主要包括:办公费、印刷费、 差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明 

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为71.89万元,2017年决算为71.89万元,完成年初预算的100%,主要用于区妇儿活动中心日常运营经费支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数为0。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九) 部门预算绩效情况说明 

1. 2017年度温州市瓯海区妇女联合会单位12项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算157万元,实际支出174.94万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:单位年初预算以及追加的所有专项。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位没有项目被财政选入重点项目绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度妇联本级、所属事业单位等单位的机关运行经费一般公共预算支出11.72万元,比上年度减少2.28元,下降16.28%,主要原因是公务用车补贴的减少。

2.政府采购支出情况

2017年度妇联本级及所属各单位政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,妇联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(附件)温州市瓯海区妇女联合会.xls





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